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上海市慈善基金会2018年预算报告

2018年4月11日11:41 来源:上海市慈善基金会

  一、关于收入预算安排

  全年安排收入预算7.06亿元,比上年预算6.68亿元,拟增长5%;与近三年预算平均数6.72亿元,拟增长5%。具体安排如下:

  (一)募集资金预算安排5.23亿元,占总收入的74%,与近三年预算平均数5.34亿元相比,拟减少2%。其中:市会安排1.4亿元,占27%;区级机构安排3.83亿元,占73%。

  (二)募集物资预算安排4800万元,占总收入7%,与近三年预算平均数3880万元相比,拟增长24%。其中:市会安排4500万元、占94%;区级机构安排300万元,占6%。

  (三)保值增值等预算安排8000万元,占总收入的11%,比近三年预算平均数7830万元相比,拟增长2%。

  (四)政府项目补助和购买服务收入预算安排5500万元,占总收入的8%,与近三年预算平均数2070万元相比,拟增长166%。其中:

  市会安排2000万元、占36%;区级机构安排3500万元,占64%。

  二、关于支出预算安排

  全年安排支出预算6.88亿元,比上年预算6.37亿元,拟增长8%;与近三年预算平均数6.17亿元,拟增长12%。具体安排如下:

  (一)项目支出预算安排5.89亿元,占总支出的85%,与近三年预算平均数5.33亿元相比,拟增长11%。其中:市会安排1.41亿元,占24%;区级机构安排4.48亿元,占76%。

  (二)物资支出预算安排4500万元,占总支出的7%,与近三年预算平均数3600万元相比,拟增长25%。其中:市会安排4200万元,占93%;区级机构安排300万元,占7%。

  (三)筹资等费用预算安排1950万元,占总支出3%,与近三年预算平均数2020万元相比,拟减少3%。其中:市会安排1320万元,占68%;区级机构安排630万元,占32%。

  (四)管理费用支出预算安排3410万元,占总支出5%,与近三年预算平均数2770万元相比,拟增加23%。其中:市会安排1820万元,占53%;区级机构安排1590万元,占47%。

  三、关于两个法定比例预算安排

  全年安排项目支出预算6.34亿元,约占2017年总收入8.59亿元的74%。全年安排人员工资福利及行政办公支出3410万元,约占当年年总支出6.88亿元的5%,有关数据均达到《基金会管理条例》规定的比例要求。

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